各循環審計開展實務
一、九大循環審計
1、人力
1.1招聘
審計要點
案例研究
1.2 薪資
審計要點
案例研究
1.3績效
審計要點
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1.4培訓
審計要點
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1.5 保險及其他
審計要點
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2、財務
2.1存貨
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2.2 現金
審計要點
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2.3固定資產
審計要點
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2.4 應收賬款
審計要點
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2.5 應付賬款
審計要點
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2.6費用
審計要點
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2.7預算
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2.8其他
審計要點
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3、采購
3.1定價管理
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3.2 合同管理
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3.3供應商管理
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3.4 驗收管理
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3.5 庫房管理
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3.6信息管理
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3.7 折價及對賬管理
審計要點
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3.8其他
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4、物流
4.1庫房管理
審計要點
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4.2 承運商管理
審計要點
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4.3物流規劃
審計要點
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4.4 合同管理
審計要點
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4.5 配送管理
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4.6費用管理
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4.7 其他
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5、 生產
5.1生產計劃
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5.2 庫房管理
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5.3成本管理
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5.4 設備管理
審計要點
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5.5 機配件管理
審計要點
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5.6安全管理
審計要點
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5.7 質量管理
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5.8 計量管理
審計要點
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5.9 統計分析及其他
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6、研發
6.1新品研發
審計要點
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6.2 老品革新
審計要點
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6.3成果管理
審計要點
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6.4 原料確認
審計要點
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6.5原料標準及檢測
審計要點
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6.6產品標準確定
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6.7配方管理
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6.8工藝管理
審計要點
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6.9產品規劃
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6.10其他
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7、營銷
7.1媒介管理
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7.2廣告策劃
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7.3促銷管理
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7.4信息管理
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7.5經銷商管理
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7.6銷售計劃
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7.7結案管理
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7.8終端管理
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7.9渠道建設
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7.10售后服務
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7.11廣促品管理
審計要點
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7.12營銷規劃
審計要點
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7.13合同管理
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7.14防串貨管理
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7.15其他
審計要點
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8、投資籌資
8.1會計處理
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8.2 在建工程
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8.3風險管理
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8.4 其他
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9、信息系統
9.1信息安全管理
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9.2 系統開發
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9.3系統維護
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9.4 其他
審計要點
案例研究
五、互聯網時代審計工作開展探討
